受审核部门/区域：××部车间等现场

 标准条号：（4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1）

审核员： 傅清云  刘永生

审核日期：2006年×月×日

序号

           审核内容提示

涉及条号

                          现场审核记录

   备注

1

 环境因素/对危险源辨识、风险评价和风险  控制的策划

查《环境因素识别与评价控制程序》

和《危险源辨识和风险评价控制程序》

核查其识别/辨识的充分性，确定/分级的合理性，以及策划的适宜性

4.3.1

在××部，观察/抽查了：制丝－卷接－包装等过程，以及锅炉房、污水处理站等现场。

1、重要环境因素

①洗梗等废水的排放；

②燃煤锅炉废气的排放；

③烟丝烘丝、梗丝风选等粉尘的排放；

④卷接机、风机等噪声的排放；

⑤含油抹布等危险固废的排放。

2、重大风险

①火灾；

②爆炸；

③核子秤、扫描仪的辐射伤害；

④高处坠落；

⑤物体打击等。

核查其程序、清单，方法较适宜，识别/辨识较充分，确定/分级较合理，策划基本到位.

 2

          运行控制

查《环境运行控制程序》和《职业健康安全管理运行控制程序》

现场核查其运行控制的符合性和有效性

4.4.6

4.5.1

4.5.1

4.4.6

4.5.1

·现场观察/抽查了其运行控制状况：

1、重要环境因素的控制

 ① 洗梗等废水的排放的控制

— 洗梗废水经过滤后排到污水处理站。

— 污水处理站采用生化处理装置，经隔栅－复合床反应池－接触氧化池－沉淀池－采样井－市政管网。

—  运行未见异常。但未提供污水处理站作业指导书。

—  抽查了《污水处理站日常点检表》(3份)；

—  抽查了《废弃物分类处理表》(污泥等) (2份)。

—  核查了06.9.21和11.15的《监测报告》，废水均达标排放(GB8978－1996的一级标准)。    

② 燃煤锅炉废气排放的控制

—  现场1台13.6 t/h的燃煤锅炉在运行。

— 采用双击式碱水脱硫除尘装置；

— 冲灰废水经沉淀后循环利用。

—  除尘装置运行正常。

— 抽查了《脱硫除尘器使用情况记录表》(3份)。

— 核查了06.11.15的《监测报告》，锅炉废气达标排放(GB13271－2001二类区Ⅱ时段标准)。

③ 烟叶粉尘排放的控制

— 查《除尘设备作业指导书》。

— 现场安装了除尘设备15台/套，均正常运行；

        ×

3

           监测和测量

查《环境监测控制程序》和《职业健康安全监测控制程序》

核查其监视和测量的符合性和有效性

4.4.6

4.5.1

4.4.6

4.5.1

4.4.6

— 烟叶粉尘回收后压成棒/饼。

—  抽查了《除尘记录》(3份)；

—  抽查了《除尘、压棒设备运行记录表》(3份)；

—  抽查了《设备轮保记录表》及点检表(各3份)。

—  经查询，除尘设备的滤带到目前尚未更换过。

—  核查05.11.16环保设施验收监测报告，其排放浓度和速率均远低于GB16297－1996表2中的二级标准。

④ 卷接机、风机等噪声排放的控制

— 采用了较先进的低噪声设备；

—  厂房及封闭区域隔音，厂区衰减；

—  厂界达标(06.11.15监测，GB12348－90Ⅱ类标准)。

⑤ 危险固废排放的控制

—  现场设置了“油污染物桶”等专用回收桶；

—  含油手套、废灯管等按规定存放。

—  核查了《危险废物转移联单》(06.11.30)。

4

        应急准备和响应

  查《应急准备与响应控制程序》

  现场核查其符合性和有效性

4.4.7

4.4.6

4.5.1

4.4.6

4.5.1

4.4.6

4.4.2

2、重大风险的控制

① 火灾的控制

—  制定了《消防安全管理标准》和火灾等应急预案。

—  抽查了制丝、卷包车间的演练计划(06.11.4)；

— 抽查了《应急预案演习记录》(06.11.7)。

—未见对程序/预案的评审记录。

—  现场消防通道畅通，防火标识醒目，平面图上墙；

—  抽查了消火栓2个、干粉灭火器3个，均合格。

—  抽查了《防火巡查记录表》(3份)。

核查了《建设工程消防验收意见书》及《防雷装置检测报告》，均合格。

② 爆炸的控制

—  现场1＃锅炉运行正常。

—  查《燃煤锅炉房作业指导书》。

—  核查了《锅炉安装质量监督检验证书》；

—  核查了《锅炉安装质量证明书》。

—  核查了《锅炉外部检验报告》(06.10.31)；

—  抽查了《安全阀校验报告》(2份，有效期：07.11.2)

—  核查了《工业锅炉内部检验报告》(06.8.2)。

—  抽查了压力表《检定证书》(2份，有效期：07.3.14)。

—  抽查了日保及点检记录(各3份)；

—  抽查了运行及水化验处理记录(各3份)

—  询问了司炉工庞×，熟悉操作规程，了解应急准备和响应的相关要求。

—  抽查了庞×、唐×、陆××的司炉工证书:

—  抽查了唐×、陆××的化验员证

       ×

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.5.1

③ 辐射伤害的控制

—现场观察/抽查了：小感应核子皮带秤和ZJ17卷接机的核子扫描仪（各1处）。

—   防护可靠，无异常；

— “当心电离辐射”的警示醒目。

—核查06.10.16的环评批复，结论为：“辐射安全防护措施可行”。

—  经查询，尚未申办《辐射安全许可证》抽查了《安全阀校验报告》(2份，有效期：07.11.2)；

④ 高处坠落的控制

—  制定了《现场安全管理标准》和应急预案；

—  有《生产岗位安全操作规程》。

—  抽查了《安全、环境检查记录表》(3份)。

—  现场暂无登高作业活动。

—  发现：222号叶丝喂料平台的临边防护不严。

⑤ 物体打击的控制

—制定了《安全生产管理标准》和应急预案；

—有《生产岗位安全操作规程》。

—送丝AGV小车系统经验收合格，运行正常。

—包装箱等按规定码放。

—抽查了《劳保用品领用审批表》(06.7.13)；

—抽查了《劳保用品发放表》（3份）

—抽查了《重要危险源控制情况检查记录表》(3份)

综上，相关的运行基本上能在规定的条件下执行，基本能按规定进行例行/常规的监视和测量。重要环境因素和重大风险控制有效。

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